包头市青山区人民法院
2020年部门预算公开报告
2020年02月 07日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出预算表
三、一般公共预算基本支出预算表
四、财政拨款“三公”经费预算支出表
五、政府性基金预算支出预算表
六、收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
法院是国家司法审判机关，是负责审理案件解决基本民事刑事案件纠纷的国家机构。
（二）部门主要职责
法院的职责包括：
1、审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、依法行使司法执行权和司法决定权。
3、依法决定国家赔偿。
4、行使审判监督职能。
5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件受理中发现的问题提出司法建议。
6、负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监督工作。
7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
8、协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
9、承办其他应由基层法院负责的工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，包头市青山区人民法院部门预算包括：包头市青山区人民法院本级预算。
（一）包头市青山区人民法院机构及人员基本情况
深入聚焦人民法院专业化审判的特点，依据“职能交叉、业务相近、合署办公、优势互补”的原则，科学设置内设部门和审判执行团队，将原有的23个内设部门整合为12个内设机构。其中审判业务部门5个，审判业务部门包括民事审判法庭、刑事审判法庭、综合审判法庭，乌素图巡回法庭、房产物业法庭，主要审判民事诉讼案件及刑事案件；执行局，主要受理已判决未履行的案件；立案庭、审管办、法警队,综合办公室，纪检监察室，政治处共12个内设机构。
人员基本情况：我院共有政法专项编制95个，实有在编干警88人。员额法官36人，辅助人员52人。聘用制书记员34人，其中，本院书记员参加书记员过渡考试通过人员为27人，社会考录书记员7人。地方政府统一招聘人员18人，院内聘用人员48人。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 包头市青山区人民法院 | 财政拨款的行政单位 |
2 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2677.07万元，比2019年预算增加39.77万元，增长1.5%，增加主要是由于2020年增加扫黑除恶专项经费，以及办理案件增加，所需经费增加。
支出预算2677.07万元，比2019年预算增加39.77万元，增长1.5%，增加主要是由于2020年增加扫黑除恶专项经费，以及办理案件增加，所需经费增加
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2677.07万元，其中：一般公共预算拨款收入 2677.07万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2677.07万元，其中：基本支出1697.87万元，占比63.42%；项目支出979.2万元，占比36.58%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、案件审判和案件执行等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2677.07万元，包括：一般公共预算财政拨款2677.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出2327.82 万元，比上年预算数增加28.05万元。主要用于人员工资、机构运行、案件审判与执行、装备购置等。
2、社会保障和就业类123.29万元，比上年预算数减少2.22 万元。主要用于行政单位在编人员养老保险缴费。
3、卫生健康支出91.28万元，比上年预算数增加5.71万元。主要用于行政单位在编人员社会保障缴费。
4、住房保障支出134.68万元，比上年预算数增加8.23万元。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算46万元，比上年预算减少7万元，下降13.2%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、公务用车购置及运行维护费46万元，比上年预算减少7万元，下降13.2%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 46万元，本年预算比上年预算减少7万元，下降13.2%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。减少主要是由于车辆统一管理，统一调配，压缩用车此数，费用减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我院机关运行经费财政拨款预算226.45万元，比上年增加21.22万元，增长10.34%。主要原因是办理案件增加，所需经费增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额331万元，其中：政府采购货物预算178万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算153万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆18辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的75%。公开填报绩效目标的项目支出预算704.2万元，占全部项目支出预算的71.92%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：0472-3611069
联系人：吴玉婷 联系电话：0472-3611069
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。
